Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven |
|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en organisatie | ||
1.2 Dienstverlening en communicatie | ||
Verkiezingen | 240 | |
Totaal programma 1 | - | 240 |
Programma 2 Ruimte | ||
2.1 Wonen | ||
Verkoop De Krim 2 | 185 | |
Meerkosten gas en elektra diverse gemeentelijke panden | 190 | |
Motie huurverhoging gem. binnensportaccommodaties | 13 | |
2.2 Openbare ruimte | ||
Stormschade | 200 | |
Leges omgevingsvergunningen | -200 | |
Elektrakosten Openbare verlichting | 250 | |
Verkoopopbrengst camping Lemmer | 405 | |
Kosten verkoop camping Lemmer | 60 | |
Afboeken boekwaarde opstallen camping | 117 | |
Bestrijding ziekten en plagen in het groen* | 50 | |
2.3 Grondbedrijf | 300 | |
Totaal programma 2 | 690 | 880 |
Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs | ||
4.1 Leerlingenvervoer | 150 | |
4.2 Voorzieningen | ||
Indexatie sport | 120 | |
4.3 Onderwijs | ||
Onderwijs | 120 | |
Kapitaallasten onderwijshuisvesting | 200 | |
Corona Claim Zwembad* | 500 | |
4.9 Algemeen | ||
Kapitaallasten Brûsplak | 224 | |
Projectleider Brûsplak* | 65 | |
Totaal programma 4 | 1.074 | 305 |
Programma 5 Sociaal domein | ||
5.2 Maatwerkvoorziening | ||
Jeugdhulp - stijging van het gebruik | 600 | |
Jeugdhulp - afrekening 2022 HSJ | 372 | |
Jeugdhulp - stijging van de kosten | 700 | |
Corona Claim onderuitputting WMO maatwerk* | 46 | |
Corona Claim Armoedebestrijding/bijz bijstand* | 39 | |
Nieuwe manier van werken WMO na aanbesteding* | 3 | |
5.4 Conflictzorg | ||
Jeugdbescherming | -340 | |
5.6 Sociaal Domein Algemeen | ||
Programma brede kosten Sociaal Domein | -200 | |
Totaal programma 5 | -452 | 1.672 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||
Bedrijfsvoering | 553 | |
Rentebudget | 500 | |
SISA regeling Oekraïne | -2000 | |
Dekking loon- en prijscompensatie - Indexatie sport | -120 | |
Dekking loon- en prijscompensatie - Indexatie jeugd | -700 | |
Storting vanuit eenmalige kredieten naar algemene reserve | 473 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 500 | -1.794 |
Effect rekeningresultaat 2023 | -509 | |
Totaal | 1.303 | 1.303 |
