Prognose rekeningsaldo 2023
In de tabel hieronder ziet u de prognose voor het rekeningresultaat 2023.
Bedragen € 1.000 | ||
Omschrijving | Prognose 2023 | v/n |
Meicirculaire 2023 | 118 | v |
Startsaldo 2023 | 118 | v |
Afwijkingen najaarsrapportage 2023 | ||
Programma 1 – Bestuur en organisatie | -240 | n |
Programma 2 – Ruimte | -140 | n |
Programma 3 – Economie | - | v |
Programma 4 – Leefbaarheid en onderwijs | 454 | v |
Programma 5 - Sociaal domein | -1.512 | n |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.947 | v |
Afwijkingen najaarsrapportage 2023 | 509 | v |
Prognose rekeningresultaat 2023 | 627 | v |
Deze rapportage laat een prognose rekeningresultaat 2023 zien van € 627.000. Ten opzichte van het bij de meicirculaire gepresenteerde verwachte saldo (€118.000), is dit een stijging van € 509.000. In deze rapportage verwerken we reeds genomen raadsbesluiten en wordt aan de raad voorgesteld om afwijkingen op investeringskredieten te autoriseren. Daarnaast laten wij de raad nieuwe eenmalige kredieten autoriseren om de inkomsten en uitgaven met betrekking tot specifieke uitkeringen op te nemen in de begroting. De stijging in het verwachte saldo ontstaat met name door voordelen op kapitaallasten door uitgestelde investeringen en een voordeel op de specifieke uitkering voor de opvang van Oekraïners.
Voor een specificatie van de afwijkingen verwijzen wij naar het genoemde programma. In bijlage 1 hebben we een begrotingswijziging per productgroep opgenomen van deze posten. In bijlage 2 wordt een begrotingswijziging gepresenteerd waarin per specifieke uitkering vanuit het rijk wordt voorgesteld de inkomsten en uitgaven (budgetneutraal) te laten autoriseren. In bijlage 3 hebben we een overzicht opgenomen van de afwijkingen op de kredieten (waarvan het voorgestelde besluit is deze te autoriseren). De kredieten hebben geen invloed op het rekeningresultaat.